在线娱乐平台发布站

首页 > 
索 引 号: 00861439X/2019-00014
文  号:
责任部门:县林业局
发布日期: 2019-03-01
关 键 词: 预算公开
公开方式: 常年公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 在线娱乐平台发布站彝族自治县林业局2019年部门预算编制说明

在线娱乐平台发布站彝族自治县林业局2019年部门预算编制的说明
来源:县林业局 日期:2019-03-01
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、林业局基本职能及主要工作

  (一)林业局基本职能

  1.执行国家、省、市有关林业的方针、政策、法律法规、拟定全县林业相关性文件,制定全县林业发展长期规划和年度计划并组织实施。

  2.拟定全县造林绿化规划和年度计划,指导植树造林、封山育林,指导天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设;组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作;承担县绿化委员会的具体工作。

  3.拟定全县林地保护利用规划并组织实施,监督、指导森林资源、湿地的保护、管理和合理利用;组织实施森林公园的建立和监督管理;按规定权限编制下达采伐限额,并监督检查林木凭证采伐、运输和进行加工。依法承担林地征用、占用的申报工作,管理重点林区的国有森林资源。

  4.组织拟定石漠化防治规划并监督实施,监督石漠化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地影响的审核。

  5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕和采集,驯养繁殖和培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

  6.依法指导全县和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  7.拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的规范性文件,组织指导林地、林权管理,监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作,承担县退耕还林工程领导小组具体工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。组织指导林产品质量监督。

  8.组织协调、监督指导全县森林防火工作。组织协调武装森林警察队伍和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作。负责全县林业行政执法监管,指导全县森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

  9.拟订全县林业及其生态建设、产业发展的发展规划并监督实施;组织指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,提出县财政林业专项资金的预算建议,管理县级林业国有资产,负责提出全县林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。承担县天然林保护工程领导小组具体工作。

  10.组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、统计和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

  11.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全县林业队伍建设。

  (二)2019年重点工作任务

  1.科学谋划和编制绿化造林计划,积极向上争取2019年林业项目和资金。

  2.持续推进“大规模绿化在线娱乐平台发布站”行动,进一步巩固和提高前一轮和新一轮退耕还林成果,推进2018年2.5万亩新一轮退耕还林工程的规划、落地、造林、验收及兑现补助工作;实施森林质量精准提升项目。

  3.加强对52.33万亩公益林管护和补偿工作,强化森林资源“双增长”目标、野生动植物保护和林业有害生物防治工作。

  4.加强对非法占用林地行为的监管和清理处罚工作。

  5.严格落实生态护林员聘用制度,在全县建档立卡贫困人员中按规定聘用2224名生态护林员从事森林管护等工作,并按时兑现补助。

  6.加强森林防火工作和笋山管理工作。

  7.强力推进涉农资金项目建设,加强对各青梅白竹项目农户的技术指导;打造白竹产业示范园区,促农增收,为扶贫攻坚精准脱贫奠定长效增产基础。

  8.推进国有林区改革进程。

  9.持续整改大风顶国家级自然保护区小水电和木材加工企业环保问题。

  10.加大生态扶贫和产业扶贫力度。

  二、部门预算单位构成

  林业局预算单位6个,其中:行政单位1个,事业单位5个。

  林业局总编制58名,其中:行政编制9名,工勤编制2名,事业编制47名。在职人员总数59名,其中:行政人员11名,工勤人员2名,事业人员46名,离休0名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。林业局2019年收支总预算836.72万元,比2018年收支预算总数增加63.31万元,主要是由于按规定调整了工资支出、各林业项目和脱贫攻坚工作量增加等原因。

  其中:2019年收入预算836.72万元,一般公共预算拨款收入836.72万元,占100%;2019年支出预算836.72万元,其中:基本支出755.86万元,占90.33%;项目支出80.87万元,占9.67%。

  基本支出,是用于保障林业局局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  林业局2019年一般公共预算当年拨款836.72万元,较上年预算数增加63.31万元。主要原因一是因为按规定调整了工资支出、脱贫攻坚工作量增加等原因形成增加预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出98.5万元,占11.77%;医疗卫生与计划生育支出27.77万元,占3.32%;农林水支出624.6万元,占74.65%;住房保障支出85.85万元,占10.26%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为92.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为5.93万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为27.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为85.85万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  5.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2019年预算数为187万元,主要用于:林业局行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等基本支出。

  6.农林水支出(类)林业(款)事业机构(项):2019年预算数为356.73万元,主要用于:林业局事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

  7.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):2019年预算数为1.6万元,主要用于:动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源病监测防控等方面支出。

  8.农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项):2019年预算数为48.79万元,主要用于:主要用于环保督查、森林防火、病虫害防治、森林质量精准提升、林地专项管理、笋山管理等方面工作支出。

  9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为30.48万元,主要用于:驻村工作队支出、“三个一”巡回服务团队支出以及脱贫攻坚工作经费等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  林业局2019年一般公共预算基本支出755.86万元,其中:人员经费679.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费76.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年林业局政府性基金预算支出0万元。

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

  2019年林业局国有资本经营预算支出0万元。

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年林业局社会保险基金预算支出0万元。

  九、“三公”经费预算安排情况说明

  林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算数6.7万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.7万元,公务用车运行维护费3万元,因工作需要,在后期支农资金、增减挂钩等资金中再补充安排公务用车运行维护费7.3万元,该项资金不属于一般公共预算资金,因此未能在一般公共预算“三公”经费表中完整反映出来。与上年“三公”经费预算数基本持平。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平,主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。

  2.公务接待费较上年预算减少2.3万元,下降38.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

  2019年公务接待费计划用于接待上级主管部门对在线娱乐平台发布网实施的退耕还林项目、森林生态效益补偿项目、森林质量精准提升等项目进行检查验收等支出,以及省市林业主管部门调研指导工作和其他部门来我单位交流学习等接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费与上年预算基本持平。

  林业局现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

  2019年安排公务用车运行维护费10.3万元,其中一般公共预算3万元,后期在支农资金、增减挂钩资金中再安排预算7.3万元,包括笋山管理工作项目、森林防火项目、青梅白竹林业产业项目等,全部用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。林业局2019年履行一般行政管理职能,合计76.71万元。

  (二)政府采购情况。

  2019年,林业局安排政府采购预算18万元,较上年预算增加18万元,主要用于电脑、打印机、森林防火扑火工具、森林病虫害防治药品、器械等。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年,林业局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排80.87万元,其中编制了项目绩效目标的预算80.87万元,主要是动植物检疫项目、森林防火、环保督查、林地变更调查、林地专项管理、森林质量精准提升、生态护林员培训、脱贫攻坚驻村工作队支出项目等。

  (四)资产配置情况。

  2019年,林业局按照资产管理与预算管理相结合的要求,当年新增资产4万元。具体资产为电脑及打印机,预算编制4万元,较上年增加4万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

  18.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等基本支出。

  19.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):林业局事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

  20.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源病监测防控等方面支出。

  21、农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项):用于其他林业和草原方面的支出。

  22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):用于其他扶贫方面的支出。  

  23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:林业局2019年部门预算公开报表

  2019年3月1日

附件下载

  • 点击下载 附件1:林业局2019年部门预算公开报表